Relação de Compras

Página: 3

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Junho/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

1318

2.05

2038

3390.30.05

JUFARMA LTDA

05604747/0001-72

400,00

03/05/2004

11/06/2004

1960

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

520

2.04

2019

3390.30.00

JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

500,00

02/02/2004

15/06/2004

1988

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

1298

2.04

2031

3390.30.00

AUTO ELETRICA CAPINGROSSENSE 

40557472/0001-64

500,00

11/06/2004

15/06/2004

1998

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de pecas 

para manutencao dos veiculos do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1249

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

2.040,20

01/06/2004

16/06/2004

2012

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1252

2.06

2050

3390.30.00

HIPER DOCE MEL LTDA

03415199/0001-07

995,00

01/06/2004

16/06/2004

2013

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1255

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

2.943,30

01/06/2004

16/06/2004

2014

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1270

2.04

2022

3390.30.00

JUANITA DOS SANTOS PEREIRA

05990801/0001-65

2.000,00

01/06/2004

16/06/2004

2016

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

480

2.05

2036

3390.30.02

OK COMBUSTIVEIS & 

05149903/0001-52

1.750,00

02/01/2004

17/06/2004

2021

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.

REC.PROPRIOS

1332

2.05

2034

3390.30.05

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BISPO

04309026/0001-77

1.732,00

03/05/2004

17/06/2004

2034

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

1333

2.05

2034

3390.30.05

LICIMEIRE DE SOUZA DE CAPIM 

06060236/0001-08

612,75

10/05/2004

17/06/2004

2035

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

392

2.05

2034

3390.30.02

JOSEFA MARIA DOS SANTOS DE 

05544178/0001-17

10.000,00

02/01/2004

18/06/2004

2050

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustíveis para uso em veículo(s) deste setor.

FUNSAUDE

1251

2.06

2050

3390.30.00

JOSE ESPEDITO DA SILVA DE 

03873091/0001-68

1.740,00

01/06/2004

18/06/2004

2052

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1272

2.04

2019

3390.30.00

ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO

05131390/0001-52

618,00

25/05/2004

18/06/2004

2053

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1274

2.07

2051

3390.30.00

REGINALDO SAMPAIO DE ARAUJO 

00196603/0001-00

1.161,00

01/06/2004

18/06/2004

2054

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS